Справка к вопросу «О ходе выполнения федеральных целевых программ и реализации Федеральной адресной инвестиционной программы за 2010 год»
Информация по ФЦП, государственным заказчиком-координатором которых является Минпромторг России, включенных в открытую часть федерального бюджета 2010 года.
Отчеты о ходе реализации федеральных целевых программ за 2010 год представлены в Минэкономразвития России в установленные сроки.
По ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года»
Государственный заказчик: Минпромторг России.
Объем финансирования программы в 2010 г. за счет средств федерального бюджета (доведенный лимит) составил 22 453 000,0 тыс. рублей (ГКВ – 750 000,0 тыс. рублей, НИОКР – 17 011 000,0 тыс. рублей, «Прочие нужды» – 4 692 000,0 тыс. рублей).
Суммарные кассовые расходы государственного заказчика в 2010г. из федерального бюджета на реализацию программы составили 22 450 800,0 тыс. рублей (ГКВ - 747 800,0 тыс. рублей, НИОКР – 17 011 000,0 тыс. рублей, «Прочие нужды» - 4 692 000,0 тыс. рублей) – 99,99 % от годовых бюджетных назначений.
Экономия средств федерального бюджета в рамках ГКВ в объеме 2 200,0 тыс. рублей по результатам проведения конкурсов и размещения заказов ФГУП «ВИАМ».
Объем софинансирования в 2010 г., предусмотренный утвержденной программой, из внебюджетных источников – 7 800 800,0 тыс. рублей (НИОКР – 5 037 000,0 тыс. рублей, «Прочие нужды» – 2 763 800,0 тыс. рублей). Софинансирование за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов не предусмотрено.
Привлечено софинансирование в 2010 г. из внебюджетных средств в объеме – 8 320 279,31 тыс. рублей (ГКВ – 1 215,6 тыс. рублей; НИОКР – 5 287 893,6 тыс. рублей; «Прочие нужды» - 3 031 170,11 тыс. рублей) - 106,65 % от запланированного.
На 2010 год заключены 121 государственных контракт на сумму 22 453 000,0 тыс. рублей – 100,0% от объема годовых бюджетных назначений (ГКВ – 16 контрактов на сумму 750 000,0 тыс. рублей; НИОКР – 77 контрактов на сумму 17 011 000,0 тыс. рублей; «Прочие нужды» - 28 контрактов на сумму 4 692 000,0 тыс. рублей).
По итогам 2010 г. из 26 целевых индикаторов и показателей в полном объеме достигнуты только по 12. По другим позициям значения в полном объеме не достигнуты из-за срыва запланированных поставок гражданских воздушных судов.
Программа нуждается в корректировке.
Проект скорректированной программы направлен на рассмотрение заинтересованным министерствам и ведомствам Российской Федерации (исх. № М-012/18 от 09.02.2011 года), с уточнениями, направленными письмами от 04.03.2011 г. № МД-2041/18, № МД – 2046/18.
По ФЦП «Национальная технологическая база на 2007-2011 годы»
Государственный заказчик-координатор: Минпромторг России; государственные заказчики: Минпромторг России, Роскосмос, Роснаука, Рособразование, Госкорпорация «Росатом», Сибирское отделение РАН.
Объем финансирования программы в 2010 г. за счет средств федерального бюджета составил - 3 110 000,0 тыс. рублей (ГКВ – 540 940,0 тыс. рублей; НИОКР – 2 569 060,0 тыс. рублей).
Суммарные кассовые расходы государственных заказчиков за 2010 г. из федерального бюджета на реализацию программы составили 3 058 985,8 тыс. рублей (ГКВ – 494 935,8 тыс. рублей; НИОКР - 2 564 050,0 тыс. рублей) – 98,3% от годовых бюджетных назначений.
Возвращены в федеральный бюджет по НИОКР 5 000 тыс.рублей.
Объем софинансирования государственных заказчиков в 2010 г. из внебюджетных источников – 3 169 860,0 тыс. рублей (ГКВ – 540 940,0 тыс. рублей, НИОКР – 2 628 920,0 тыс. рублей). Софинансирование за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов не предусмотрено.
Привлечено софинансирование в 2010 г. из внебюджетных средств в объеме – 2 776 226,6 тыс. рублей (ГКВ – 139 960,5 тыс. рублей; НИОКР - 2 636 266,1 тыс. рублей) – 87,5 % от запланированного.
Недовыполнение из-за отсутствия собственных средств предприятий.
За 2010 год заключено 176 государственных контрактов на сумму 3 058 990,0 тыс. рублей – 98,3% от объема годовых бюджетных назначений (ГКВ – 82 контракта на сумму 494 940,0 тыс. рублей; НИОКР – 94 контракта на сумму 2 564 050,0 тыс. рублей).
По итогам 2010 г. из 3 целевых индикаторов и показателей плановые значения достигнуты по всем показателям.
Программа нуждается в корректировке.
Проводится работа над снятием замечаний, полученных в результате согласования с Минэкономразвития России и Роскосмосом.
Государственный заказчик Минпромторг России.
Объем финансирования программы за счет средств федерального бюджета в 2010 г. составляет – 2 530 625,00 тыс. рублей (ГКВ – 272 565,00 тыс. рублей; НИОКР – 2 258 060,00 тыс. рублей).
Суммарные кассовые расходы на реализацию Программы по состоянию на 31 декабря 2010 г. составили 2 525 615,00 тыс. рублей или 99,80 % от годовых бюджетных назначений (ГКВ – 272 565,00 тыс. рублей; НИОКР – 2 253 050,00 тыс. рублей).
Заключено 107 государственных контрактов (в том числе переходящих) на сумму – 2 525 615,00 тыс. рублей – 99,80 % от объема годовых бюджетных назначений (ГКВ – 14 контрактов – 272 565,00 тыс. рублей; НИОКР – 93 контракта – 2 253 050,00 тыс. рублей).
По ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 годы
Государственный заказчик-координатор: Минпромторг России; государственные заказчики: Минпромторг России, Госкорпорация «Росатом», Роскосмос, Роснаука.
Объем финансирования программы в 2010 г. за счет средств федерального бюджета составил - 5 400 000,0 тыс. рублей (ГКВ – 1 763 000,0 тыс. рублей, НИОКР – 3 637 000,0 тыс. рублей).
Суммарные кассовые расходы государственных заказчиков в 2010 г. из федерального бюджета на реализацию программы составили 5 210 000,0 тыс. рублей (ГКВ - 1 573 000, тыс. рублей, НИОКР – 3 637 000,0 тыс. рублей) – 96,5 % от годовых бюджетных назначений.
Экономия, полученная в результате проведения торгов, возврат в бюджет в связи с отказом организации
Объем софинансирования государственных заказчиков в 2010 г. из внебюджетных источников – 4 211 575,0 тыс. рублей (ГКВ – 1 763 000,0 тыс. рублей, НИОКР – 2 448 575,0 тыс. рублей). Софинансирование за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов не предусмотрено.
Привлечено софинансирование в 2010 г. из внебюджетных средств в объеме – 2 907 564,78 тыс. рублей (ГКВ – 500 446,81 тыс. рублей; НИОКР – 2 407 117,97 тыс. рублей) – 69,04 % от запланированного.
Внебюджетные средства не освоены по причине их отсутствия у организации.
На 2010 год заключено 262 государственных контракта на сумму 5 210 000,0 тыс. рублей – 96,5% от объема годовых бюджетных назначений (ГКВ – 26 контрактов на сумму 1 573 000,0 тыс. рублей; НИОКР – 236 контрактов на сумму 3 637 000,0 тыс. рублей).
По итогам 2010 г. плановые значения 9 целевых индикаторов и показателей достигнуты в полном объеме.
Программа нуждается в корректировке.
В настоящее время проводится доработка программы по замечаниям Минэкономразвития России (письмо от 21.01.2011 г. № 730-ОС/Д18) в части параметров финансирования и уточнения перечней финансирования и уточнения перечней программных мероприятий на 2009-2011 годы, а также плановых период 2012 и 2013 годов.
Государственный заказчик Минпромторг России.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета (по Минпромторгу) составляет 4 952 620,00 тыс. рублей (ГКВ – 1 695 000,00 тыс. рублей, НИОКР – 3 257 620,00 тыс. рублей).
Суммарные кассовые расходы Минпромторга на реализацию Программы по состоянию на 31 декабря 2010 г. составили 4 762 617,58 тыс. рублей или 96,16 % от годовых бюджетных назначений (ГКВ – 1 504 997,58 тыс. рублей; НИОКР – 3 257 620,00 тыс. рублей).
По Минпромторгу на 31 декабря 2010 г. заключено 226 государственных контрактов на сумму 4 762 620,00 тыс. рублей или 96,16 % от годовых бюджетных назначений (ГКВ – 23 контракта – 1 505 000,00 тыс. рублей; НИОКР – 203 контракта – 3 257 620,00 тыс. рублей).
По ФЦП «Развитие гражданской морской техники» на 2009-2016 годы.
Государственный заказчик-координатор: Минпромторг России; государственные заказчики: Минпромторг России, Росморречфлот.
Объем финансирования в 2010 г. за счет средств федерального бюджета составляет - 6 820 000 тыс. рублей (ГКВ – 1 480 000 тыс. рублей, НИОКР – 4 970 000 тыс. рублей, «Прочие нужды» – 370 000 тыс. рублей).
Суммарные кассовые расходы государственных заказчиков в 2010 г. из федерального бюджета на реализацию программы составляют 6 723 495,4 тыс. рублей (ГКВ – 1 474 994,7 тыс. рублей, НИОКР – 4 969 426,0 тыс. рублей, «Прочие нужды» – 279 074,7 тыс. рублей) - 98,6 % от годовых бюджетных назначений.
Возвращено в государственный бюджет в 2010 году 95 925 тыс. руб.,
в том числе по ГКВ – 5 000 тыс. руб. (отказ ОАО «Горизонт» от эмиссии акций),
«прочие нужды» – 90 925 тыс. руб.
из них:
80 000 тыс. руб. – не состоялся конкурс по лоту «Приобретение неисключительных прав на классификационный проект многофункционального большого морозильного траулера, разработанный одной из ведущих фирм мира, для последующей разработки рабочей документации и организации серийного строительства на российских верфях. Шифр «Закупка-4» на основании п.п. 1,4, части 1, статьи 12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ (отказ в допуске к Конкурсу) в связи с непредставлением документов, а также несоответствием заявок требованиям конкурсной документации всех (двух) участников размещения заказа;
10 925 тыс. руб. – снижение цены участниками конкурса относительно начальной (максимальной) цены установленной условиями конкурса.
Объем софинансирования государственных заказчиков в 2010 г. из внебюджетных источников - 3 979 000,0 тыс. рублей (ГКВ – 623 000 тыс. рублей, НИОКР – 3 217 000,0 тыс. рублей; «Прочие нужды» - 139 000,0 тыс. рублей). Софинансирование за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов не предусмотрено.
Привлечено софинансирование в 2010 г. из внебюджетных средств в объеме - 3 217 439,6 тыс. рублей (ГКВ – 123 261,9 тыс. рублей, НИОКР – 3 024 177,7 тыс. рублей; «Прочие нужды» - 70 000 тыс. рублей) – 90,0% от запланированного.
Недопривлечение софинансирования из внебюджетных средств связано с выполнением эмиссии большинства организации судостроительной промышленности.
На 2010 год заключено 213 государственных контрактов на сумму 6 723 500,7 тыс. рублей – 98,6% от объема годовых бюджетных назначений (ГКВ - 33 контракта на сумму 1 475 000,0 тыс. рублей, НИОКР – 174 контракта на сумму 4 969 426,0 тыс. рублей; «Прочие нужды» - 6 контрактов на сумму 279 074,7 тыс. рублей).
По итогам 2010 года из 6 целевых индикаторов и показателей плановые значения достигнуты по 5 позициям.
Данные по доле обновленных и новых основных производственных фондов научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро отрасли (машин и оборудования) будут представлены Минпромторгом России в апреле 2011 года
Программа нуждается в корректировке.
Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2008 г. № 103 «О федеральной целевой программе «Развитие гражданской морской техники» на 2009-2016 годы» направлен 21.02.2011 г. № МД-1459/09 на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.
Государственный заказчик Минпромторг России.
Объем финансирования программы за счет средств федерального бюджета составляет - 6 640 976,00 тыс. рублей (ГКВ – 1 480 000,00; НИОКР – 4 790 976,00 тыс. рублей, «Прочие нужды» – 370 000,00 тыс. рублей).
Суммарные кассовые расходы на реализацию Программы по состоянию на 31 декабря 2010 г. составили – 6 545 045,39 тыс. рублей - 98,56 % от годовых бюджетных назначений (НИОКР – 4 790 976,00 тыс. рублей, «Прочие нужды» – 279 074,70 тыс. рублей; ГКВ – 1 474 994,69 тыс. рублей).
Заключено 206 государственных контрактов на сумму 6 545 050,70 тыс. рублей – 98,56 % от годовых бюджетных назначений (НИОКР – 167 контрактов – 4 790 976,00 тыс. рублей; «Прочие нужды» – 6 контрактов – 279 074,70 тыс. рублей, ГКВ – 30 контрактов – 1 475 000,00 тыс. руб.).